В 1С 2.0 сумма оплаты контрагенту не попадает в расходы в КУДиР при УСН (15%)
Добрый день! Помогите пожалуйста.
ООО на УСН 15%. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1513) Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.66.29)
Бухгалтер в начале 2018 года сделала Ввод начальных остатков, отразив название контрагента, ДОГОВОР и создав Документ расчетов с контрагентом (ручной учет). Наш долг перед контрагентом большой, расчеты ведем в целом по договору. Сейчас при формировании КУДиР сумма оплаты для этого контрагента не попадает в расходы. В документе оплаты (п/п) Погашение долга Автоматически.
Таких контрагентов у меня несколько. Услуги и поставщики.
Уточню, от поставщика к нам приходят запчасти для а/м (ООО автосервис), поэтому (как мне кажется) хотя бы часть должна списываться...за год наверняка что-то из их запчастей было установлено и оплачено заказчиком.
Что посоветуете?
Спасибо.
ООО на УСН 15%. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1513) Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.66.29)
Бухгалтер в начале 2018 года сделала Ввод начальных остатков, отразив название контрагента, ДОГОВОР и создав Документ расчетов с контрагентом (ручной учет). Наш долг перед контрагентом большой, расчеты ведем в целом по договору. Сейчас при формировании КУДиР сумма оплаты для этого контрагента не попадает в расходы. В документе оплаты (п/п) Погашение долга Автоматически.
Таких контрагентов у меня несколько. Услуги и поставщики.
Уточню, от поставщика к нам приходят запчасти для а/м (ООО автосервис), поэтому (как мне кажется) хотя бы часть должна списываться...за год наверняка что-то из их запчастей было установлено и оплачено заказчиком.
Что посоветуете?
Спасибо.
Comments
-
Здравствуйте.
Для того, чтобы сумма оплаты долга с ввода остатков принималась к УСН, необходимо также ввести запись в регистры накопления - Прочие расчеты и Расходы при УСН.
Прочие расчеты - вид движения расход
Расходы при УСЕ - вид движения Приход - не оплачено.
Корректировка вносится в документе Операции, введенные вручную. по кнопке Еще - Выбор состава регистров. Галочками отмечаете нужные регистры. И вносите записи. После этого перепроведите оплату и посмотрите, принялось ли к расходам. -
Спасибо! Попробую так сделать.
